Dynapro Electronic Documents

Dynapro Electronic Documents (einnig þekkt sem Dynapro EDI) er Business Central-forrit frá Dynapro AS. Það sendir og tekur á móti rafrænum skjölum við viðskiptaaðila þína um EDI- og PEPPOL-net — sölu- og þjónustureikninga, kreditreikninga, pöntunarstaðfestingar, fylgiseðla, innkomandi pantanir og vörulista — án þess að fara úr Business Central. Það byggir á E-Document Core- og PEPPOL-umgjörð Microsoft.

Nýr í Dynapro Electronic Documents?

Lestu Yfirlit fyrst. Stjórnendur ættu að byrja á Uppsetning og virkjun og Viðskiptaaðilar áður en skjöl geta flætt.

---

Fyrir sölu- og pöntunarstjóra

Dagleg meðhöndlun innkomandi og útsendra skjala.

• Innkomandi EDI-pantanir

  ---

  Breyttu mótteknum PEPPOL/EHF-pöntunum í sölupantanir í Business Central, sjálfvirkt eða eftir þörfum.

  Vinna innkomandi pantanir

• Útsend skjöl

  ---

  Sendu bókaða sölu- og þjónustureikninga og kreditreikninga rafrænt — sjálfvirkt með verkröð eða handvirkt.

  Senda skjöl

• Pöntunarstaðfestingar og fylgiseðlar

  ---

  Sendu EDI-pöntunarstaðfestingu frá sölupöntun og BEAst-fylgiseðil frá bókaðri sendingu.

  Staðfesta og senda

• Vörulistar

  ---

  Byggðu vörulista fyrir hvern viðskiptamann með mælieiningum og lágmarksmagni pöntunar fyrir rafræn vörulistaskjöl.

  Sýsla með vörulista

• Færslur og eftirlit

  ---

  Fylgstu með hverju innkomandi og útsendu skjali, skoðaðu skrár, og reyndu aftur eða hættu við mislukkaðar færslur.

  Fylgjast með færslum

Fyrir stjórnendur

Uppsetning í eitt skipti og tengingar.

• Uppsetning og virkjun

  ---

  Virkjaðu lausnina, tengdu skjalasnið og sendingarsnið, og settu upp tímasetningu fyrir inn- og útflutningsverk.

  Setja upp forritið

• Viðskiptaaðilar

  ---

  Auðkenndu aðila með GLN og stilltu sendingarsnið, aðsetur, vörulista og fragt fyrir hvern viðskiptamann.

  Stilla aðila

• Skjalasnið og afhending

  ---

  Tengdu skjalategundir við inn- og útflutnings-codeunit, og veldu hvernig skjöl ná aðgangsstaðnum.

  Snið og afhending

• Þjónustuaðilar og heimildir

  ---

  Tengstu í gegnum Logiq-aðgangsstaðinn, og úthlutaðu heimildasettum fyrir lestur, breytingu og uppsetningu.

  Þjónustuaðilar og heimildir

---

Hvernig hlutarnir passa saman

1. Stjórnandi virkjar forritið og stillir snið í Uppsetning og virkjun.
2. Viðskiptaaðilar eru auðkenndir með GLN og stilltir í Viðskiptaaðilar.
3. Mótteknar pantanir verða sölupantanir í Innkomandi EDI-pantanir; þú staðfestir þær í Pöntunarstaðfestingar og fylgiseðlar.
4. Bókaðir reikningar og kreditreikningar fara út um Útsend skjöl, afhent samkvæmt Skjalasnið og afhending.
5. Allt er skráð í Færslur og eftirlit, þar sem þú reynir aftur eða hættir við mislukkaðar sendingar.