Gå til innhold

Dynapro Electronic Documents

Dynapro Electronic Documents (også kjent som Dynapro EDI) er en Business Central-app fra Dynapro AS. Den sender og mottar elektroniske dokumenter med handelspartnerne dine over EDI- og PEPPOL-nettverk — salgs- og servicefakturaer, kreditnotaer, ordrebekreftelser, pakksedler, innkommende ordrer og produktkataloger — uten å forlate Business Central. Den bygger på Microsofts E-Document Core- og PEPPOL-rammeverk.

Ny med Dynapro Electronic Documents?

Les Oversikt først. Administratorer bør starte med Oppsett og aktivering og Handelspartnere før dokumenter kan flyte.

For salgs- og ordreadministratorer

Daglig behandling av innkommende og utgående dokumenter.

  • Innkommende EDI-ordrer

    Gjør mottatte PEPPOL/EHF-ordrer om til salgsordrer i Business Central, automatisk eller ved behov.

    Behandle innkommende ordrer

  • Utgående dokumenter

    Send bokførte salgs- og servicefakturaer og kreditnotaer elektronisk — automatisk via jobbkø eller manuelt.

    Send dokumenter

  • Ordrebekreftelser og pakksedler

    Send en EDI-ordrebekreftelse fra en salgsordre og en BEAst-pakkeseddel fra en bokført forsendelse.

    Bekreft og send

  • Produktkataloger

    Bygg kundespesifikke varekataloger med enheter og minste bestillingsantall for elektroniske katalogdokumenter.

    Administrer kataloger

  • Transaksjoner og overvåking

    Følg hvert innkommende og utgående dokument, vis filer, og prøv på nytt eller kanseller mislykkede transaksjoner.

    Overvåk transaksjoner

For administratorer

Engangskonfigurasjon og tilkobling.

  • Oppsett og aktivering

    Aktiver løsningen, koble opp dokumentformater og avsenderprofiler, og planlegg import-/eksportjobbene.

    Sett opp appen

  • Handelspartnere

    Identifiser partnere via GLN og konfigurer kundespesifikke avsenderprofiler, adresser, kataloger og frakt.

    Konfigurer partnere

  • Dokumentformater og levering

    Koble dokumenttyper til eksport- og import-codeunits, og velg hvordan dokumenter når aksesspunktet.

    Formater og levering

  • Leverandører og tillatelser

    Koble til via Logiq-aksesspunktet, og tildel tillatelsessettene for lesing, redigering og oppsett.

    Leverandører og tillatelser

Hvordan delene henger sammen

  1. En administrator aktiverer appen og konfigurerer formater i Oppsett og aktivering.
  2. Handelspartnere identifiseres via GLN og konfigureres i Handelspartnere.
  3. Mottatte ordrer blir salgsordrer i Innkommende EDI-ordrer; du bekrefter dem i Ordrebekreftelser og pakksedler.
  4. Bokførte fakturaer og kreditnotaer sendes ut via Utgående dokumenter, levert etter Dokumentformater og levering.
  5. Alt logges i Transaksjoner og overvåking, der du prøver på nytt eller kansellerer mislykkede utvekslinger.