Innkomandi EDI-pantanir¶
Yfirlit¶
Þegar viðskiptaaðili sendir þér pöntun um PEPPOL eða EHF, hleður Dynapro Electronic Documents niður skránni, túlkar hana í EDI-pöntun, og breytir henni í sölupöntun í Business Central. Stofnun getur verið sjálfvirk eða eftir þörfum. Sölu-/pöntunarstjórar vinna með innkomandi pantanir hér.
Opnaðu Listi yfir EDI-pantanir með því að leita að EDI Orders List í Business Central. Hver lína opnast sem EDI-pöntun-spjald.
Hvernig pöntun berst¶
- Tímasetta innflutningsverkið hleður niður skránni og skráir færslu (stefna Innflutningur).
- Forritið les XML-rótarþáttinn til að ákvarða tegundina.
Order-þáttur stofnar EDI-pöntun. - Pöntunarlínurnar eru túlkaðar, og vörur eru samsvaraðar á númeri eða GTIN.
- Ef Stofna sölupantanir sjálfvirkt úr EDI-pöntunum er kveikt í uppsetningu er sölupöntun stofnuð strax. Annars stofnar þú hana handvirkt.
Að stofna sölupöntun¶
Frá Listi yfir EDI-pantanir:
- Veldu EDI-pöntunina.
- Veldu Stofna sölupöntun. Forritið stofnar sölupöntun í Business Central og tengir hana við EDI-pöntunina.
- Veldu Skoða sölupöntun til að opna stofnuðu pöntunina.
Sölupöntun stofnuð úr EDI er merkt sem EDI-pöntun og ber móttekna tilvísun, athugasemd, afhendingarkóða og sendi-til-GLN.
Lykilreitir á EDI-pöntuninni¶
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Pöntunar-ID | Pöntunarauðkennið úr mótteknu skránni. |
| Selt-til viðskm. GLN | GLN sem auðkennir pantandi viðskiptamann. Staðfesting leysir Business Central-viðskiptamanninn. |
| Selt-til viðskm. | Leysti viðskiptamaðurinn. |
| Reikn.færist á viðskm. GLN / Reikn.færist á viðskm. | Reikningsaðilinn. |
| Sendi-til GLN / Sendi-til kóði | Afhendingaraðilinn og aðsetrið. |
| Umbeðin sendingardagsetning / Umbeðin afgreiðsludagsetning | Dagsetningar sem aðilinn óskaði. |
| Tilvísun yðar | Tilvísun aðilans. |
| Númer ytra fylgiskjals | Pöntunarnúmer aðilans. |
| Númer sölupöntunar | Sölupöntunin í Business Central sem stofnuð er úr þessari EDI-pöntun. |
| Dagsetning innflutt / Tími innfluttur | Þegar skráin var móttekin. |
| Skráarnafn | Nafn mótteknu skrárinnar. |
Pöntunarlínureitir¶
| Reitur | Lýsing |
|---|---|
| Vörunr. | Samsvaraða Business Central-varan. |
| Lýsing | Línulýsingin. |
| Magn | Pantað magn. |
| Mælieining | Mælieiningin á línunni. |
| GTIN-númer | Alþjóðlega vörunúmerið sem notað er til að samsvara vörunni. |
| Vörunr. viðskiptamanns | Eigið vörunúmer aðilans. |
| Línuathugasemd | Frjáls athugasemd á línunni. |
Uppsetning sem stýrir innkomandi pöntunum¶
| Stilling | Áhrif |
|---|---|
| Taka á móti pöntunum | Kveikir á pöntunarmóttöku og setur inn nauðsynleg innflutningssnið. |
| Sölupöntun nr. Röð | Númeraröðin fyrir sölupantanir stofnaðar úr EDI-pöntunum. |
| Stofna sölupantanir sjálfvirkt úr EDI-pöntunum | Stofnar sölupöntunina strax þegar EDI-pöntun berst. |
| Umbreyta mælieiningu til sölu mælieiningu | Umbreytir mælieiningunni í sölumælieiningu hverrar vöru. Má hnekkja fyrir hvern viðskiptamann. |
| Bæta við fragtgjöldum (fyrir hvern viðskiptamann) | Bætir farmlínu við stofnuðu sölupöntunina. Sjá Viðskiptaaðilar. |