Innkommende EDI-ordrer¶
Oversikt¶
Når en handelspartner sender deg en ordre over PEPPOL eller EHF, laster Dynapro Electronic Documents ned filen, tolker den til en EDI-ordre, og gjør den om til en salgsordre i Business Central. Opprettelsen kan skje automatisk eller ved behov. Salgs-/ordreadministratorer arbeider med de innkommende ordrene her.
Åpne EDI-ordrer - oversikt ved å søke etter EDI Orders List i Business Central. Hver rad åpnes som et EDI-ordre-kort.
Hvordan en ordre kommer inn¶
- Den planlagte importjobben laster ned filen og registrerer en transaksjon (retning Import).
- Appen leser XML-rotelementet for å bestemme typen. Et
Order-element oppretter en EDI-ordre. - Ordrelinjene tolkes, og varer matches på nummer eller GTIN.
- Hvis Opprett salgsordrer automatisk fra EDI-ordrer er på i oppsettet, opprettes en salgsordre med en gang. Ellers oppretter du den manuelt.
Opprette en salgsordre¶
Fra EDI-ordrer - oversikt:
- Velg EDI-ordren.
- Velg Opprett ordre. Appen oppretter en salgsordre i Business Central og kobler den til EDI-ordren.
- Velg Vis ordre for å åpne den opprettede ordren.
En salgsordre opprettet fra EDI merkes som EDI-ordre og bærer med seg mottatt referanse, merknad, leveringskode og lever-til-GLN.
Nøkkelfelt på EDI-ordren¶
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Ordre-ID | Ordreidentifikatoren fra den mottatte filen. |
| Salg til-kunde-GLN | GLN-et som identifiserer den bestillende kunden. Validering løser opp Business Central-kunden. |
| Salg til-kunde | Den oppløste kunden. |
| Faktura til-kunde-GLN / Faktura til-kunde | Fakturamottakeren. |
| Lever til-kunde-GLN / Lever til-kode | Leveringsparten og -adressen. |
| Ønsket forsendelsesdato / Ønsket leveringsdato | Datoer forespurt av partneren. |
| Deres referanse | Partnerens referanse. |
| Eksterndokumentnr. | Partnerens ordrenummer. |
| Ordrenr. | Salgsordren i Business Central som er opprettet fra denne EDI-ordren. |
| Dato importert / Tid importert | Når filen ble mottatt. |
| Filnavn | Navnet på den mottatte filen. |
Ordrelinjefelt¶
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Varenr. | Den matchede Business Central-varen. |
| Beskrivelse | Linjebeskrivelsen. |
| Antall | Bestilt antall. |
| Enhet | Enheten på linjen. |
| GTIN | Det globale varenummeret som brukes til å matche varen. |
| Kundens varenr. | Partnerens eget varenummer. |
| Linjemerknad | En fritekstmerknad på linjen. |
Oppsett som styrer innkommende ordrer¶
| Innstilling | Effekt |
|---|---|
| Motta innkommende ordrer | Slår på ordremottak og setter inn de nødvendige importformatene. |
| Nummerserie for salgsordre | Nummerserien for salgsordrer opprettet fra EDI-ordrer. |
| Opprett salgsordrer automatisk fra EDI-ordrer | Oppretter salgsordren umiddelbart når en EDI-ordre mottas. |
| Konvertere enhet til salgsenhet | Konverterer enheten til hver vares salgsenhet. Kan overstyres per kunde. |
| Legg til fraktgebyr (per kunde) | Legger en fraktlinje til den opprettede salgsordren. Se Handelspartnere. |